税负高达47.8%，企业生存艰难，作为老板究竟该如何谋出路？(增值税税负)

作为老板，需要缴纳多少税呢？

只计算增值税、企业所得税和个人所得税，就高达47.8%！

我们简单算一下：

首先，企业要交增值税。

通俗理解，增值税就是企业增值部分所交的税。常规企业是13%，服务型企业是6%，此外还有9%的税率。

交完增值税，再扣除员工的工资等支出（我们为了方便计算，把所有这些支出完全忽略掉），就是利润。

企业利润需要缴纳企业所得税。常规的企业所得税税率是25%。

交完了企业所得税，钱从公司账户转到老板的腰包里，需要通过分红的方式处理。这还要再缴纳20%的个税（分红个税是固定税率）。

一共是多少税呢？这三项税的总税负是1-（（1-13%）×（1-25%）×（1-20%））=47.8%。

也就是说，将近一半的毛利润，都缴税了。

这还没有计算其他税种和各种附加费。

对此，企业该怎么办呢？

其实，企业可以合理运用区域性税收优惠政策来减轻税负，提高利润！

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区，不仅最节税而且合理合法。

园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励；

企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励

个人独资企业可以申请核定征收，核定后综合税负4%以内；

有限公司案例分析：

某实业公司在税收优惠区成立分（子）公司为例：

假设2022年，实缴增值税/企业所得税1000万元，对企业的扶持数额如下：

增值税奖励1000*50%*50%=250万

企业所得税奖励1000*40%*50%=200万

2000万税收，可获得450万的扶持奖励

个人独资企业案例分析：

以小规模利润 500 万开票举例

增值税：500W/1.03*3%=14.56w附加税：14.56*3%=0.44w所得税：500W/1.03*10%*35%-6.55=10.44w

合计25.44w，税负为5.08%

总结：

具体的节税方案要视企业情况而定，不能一概而论。为避免造成不可挽回的后果，建议找专业人士为企业量身定制节税方案，确保合法节税！

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