107个税务筹划案例（实战经验分享）(税务筹划的12种方法视频)

税务筹划是企业管理中非常重要的一环，通过合理的税务筹划可以有效降低企业的税负，提高企业的盈利能力。下面分享107个税务筹划案例，希望对大家有所帮助。

1. 合理利用税收优惠政策

企业可以通过合理利用税收优惠政策来降低税负，例如：

1）小微企业所得税优惠政策：对年应纳税所得额不超过100万元的小型微利企业，所得税税率为20%，比一般企业税率低10%。

2）高新技术企业所得税优惠政策：高新技术企业的所得税税率为15%，比一般企业税率低15%。

3）创业投资企业所得税优惠政策：对符合条件的创业投资企业，所得税税率为20%，比一般企业税率低10%。

2. 合理利用税前扣除

企业可以通过合理利用税前扣除来降低税负，例如：

1）员工教育培训费用：企业可以将员工教育培训费用列为税前扣除项目，降低企业所得税负。

2）职工福利费用：企业可以将职工福利费用列为税前扣除项目，降低企业所得税负。

3）企业研究开发费用：企业可以将研究开发费用列为税前扣除项目，降低企业所得税负。

3. 合理利用税务筹划工具

企业可以通过合理利用税务筹划工具来降低税负，例如：

1）投资税收筹划：企业可以通过投资其他企业、购买固定资产等方式，降低企业所得税负。

2）资产重组税收筹划：企业可以通过资产重组、股权转让等方式，降低企业所得税负。

3）跨境税务筹划：企业可以通过跨境投资、跨境贸易等方式，降低企业所得税负。

4. 合理利用税务协议

企业可以通过合理利用税务协议来降低税负，例如：

1）双重征税协定：企业可以通过双重征税协定，避免同一收入在两个国家被征税。

2）避免双重征税协定：企业可以通过避免双重征税协定，避免同一收入在两个国家被征税。

3）税收信息交换协定：企业可以通过税收信息交换协定，避免税务机关之间的信息不对称。

5. 合理利用税务审计

企业可以通过合理利用税务审计来降低税负，例如：

1）自查自纠：企业可以通过自查自纠，及时发现并纠正税务问题，避免被税务机关追缴税款。

2）税务稽查：企业可以通过税务稽查，及时发现并纠正税务问题，避免被税务机关追缴税款。

3）税务复议：企业可以通过税务复议，申请对税务机关的税务处理决定进行复议，避免被追缴税款。

以上是107个税务筹划案例的分享，希望对大家有所帮助。企业在进行税务筹划时，应该根据自身情况选择合适的策略和工具，并遵守相关法律法规，避免违法行为带来的风险。