税务筹划是企业合法避税的重要手段之一，通过合理的税务筹划方案，企业可以有效地减少税负，提高经济效益。下面列举了107个税务筹划案，供企业参考。
一、企业所得税筹划
1. 合理利用税收优惠政策
企业应该了解税收优惠政策的相关规定，合理利用各项税收优惠政策，如高新技术企业、小型微利企业、技术入股等政策，以减少企业所得税负担。
2. 合理安排资产折旧
企业应该合理安排资产折旧，通过加速折旧等方式，减少企业所得税负担。
3. 合理安排资产重组
企业可以通过资产重组，如资产出售、租赁等方式，减少企业所得税负担。
4. 合理安排借款利息
企业可以通过借款利息的安排，如选择低息贷款、借款利息转化为股权等方式，减少企业所得税负担。
5. 合理安排投资收益
企业可以通过合理安排投资收益，如选择合适的投资方式、合理安排投资收益的计提等方式，减少企业所得税负担。
6. 合理安排跨国投资
企业在进行跨国投资时，应该合理利用双重税收协定、投资者保护协定等政策，减少企业所得税负担。
二、增值税筹划
7. 合理选择增值税纳税方式
企业应该根据自身情况，选择适合的增值税纳税方式，如一般纳税人、小规模纳税人等方式，以减少企业增值税负担。
8. 合理选择增值税税率
企业应该根据自身情况，选择适合的增值税税率，如选择适用3%税率的商品、服务等方式，以减少企业增值税负担。
9. 合理安排增值税发票
企业应该合理安排增值税发票，如选择增值税专用发票、增值税普通发票等方式，以减少企业增值税负担。
10. 合理利用增值税税前扣除
企业可以通过合理利用增值税税前扣除，如选择适用增值税税前扣除政策的商品、服务等方式，减少企业增值税负担。
11. 合理利用增值税退税政策
企业可以通过合理利用增值税退税政策，如选择适用增值税退税政策的商品、服务等方式，减少企业增值税负担。
三、个人所得税筹划
12. 合理选择个人所得税纳税方式
个人应该根据自身情况，选择适合的个人所得税纳税方式，如按月预扣预缴、年度汇算等方式，以减少个人所得税负担。
13. 合理利用个人所得税税前扣除
个人可以通过合理利用个人所得税税前扣除，如选择适用个人所得税税前扣除政策的项目、费用等方式，减少个人所得税负担。
14. 合理安排个人所得税收入
个人可以通过合理安排个人所得税收入，如选择适用个人所得税优惠政策的收入、选择合适的收入来源等方式，减少个人所得税负担。
四、关税筹划
15. 合理选择关税税率
企业应该根据自身情况，选择适合的关税税率，如选择适用较低的关税税率等方式，减少企业关税负担。
16. 合理利用关税优惠政策
企业应该了解关税优惠政策的相关规定，合理利用各项关税优惠政策，如自由贸易区、特殊关税区等政策，以减少企业关税负担。
17. 合理安排关税征收时间
企业可以通过合理安排关税征收时间，如选择适当的进口时间、出口时间等方式，减少企业关税负担。
五、资源税筹划
18. 合理选择资源税纳税方式
企业应该根据自身情况，选择适合的资源税纳税方式，如选择适用资源税优惠政策等方式，减少企业资源税负担。
19. 合理利用资源税优惠政策
企业应该了解资源税优惠政策的相关规定，合理利用各项资源税优惠政策，如资源税减免、资源税抵免等政策，以减少企业资源税负担。
20. 合理安排资源开采时间
企业可以通过合理安排资源开采时间，如选择适当的开采时间、停产时间等方式，减少企业资源税负担。
六、城市维护建设税筹划
21. 合理选择城建税纳税方式
企业应该根据自身情况，选择适合的城建税纳税方式，如选择适用城建税优惠政策等方式，减少企业城建税负担。
22. 合理利用城建税优惠政策
企业应该了解城建税优惠政策的相关规定，合理利用各项城建税优惠政策，如城建税减免、城建税抵免等政策，以减少企业城建税负担。
23. 合理安排城建税征收时间
企业可以通过合理安排城建税征收时间，如选择适当的缴纳时间、申报时间等方式，减少企业城建税负担。
七、印花税筹划
24. 合理选择印花税纳税方式
企业应该根据自身情况，选择适合的印花税纳税方式，如选择适用印花税优惠政策等方式，减少企业印花税负担。
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