税务筹划是企业管理中不可忽视的一环，它不仅可以有效降低企业税负，还可以提高企业竞争力和盈利能力。以下是100个税务筹划经验，希望能为您的企业税务管理提供帮助。
一、企业所得税
1. 合理利用税收优惠政策
企业所得税法规定了许多税收优惠政策，比如高新技术企业、小型微利企业、技术转让等，企业应该根据自身情况合理利用这些政策，降低企业所得税负。
2. 合理安排企业投资结构
企业应该合理安排投资结构，避免出现“三高一低”投资结构，即高资产、高利润、高税率和低资产、低利润、低税率的投资结构，从而降低企业所得税负。
3. 合理利用税前扣除
企业应该合理利用税前扣除，比如研发费用、广告费用、职工教育经费等，从而降低企业所得税负。
4. 合理利用税前减免
企业应该合理利用税前减免，比如对外汇收入、境外投资收益等进行税前减免，从而降低企业所得税负。
5. 合理利用税前抵扣
企业应该合理利用税前抵扣，比如利用固定资产折旧、存货跌价等进行税前抵扣，从而降低企业所得税负。
6. 合理利用税前弥补亏损
企业应该合理利用税前弥补亏损，比如利用以前年度亏损进行税前弥补，从而降低企业所得税负。
7. 合理利用税后弥补亏损
企业应该合理利用税后弥补亏损，比如利用当年盈利进行税后弥补，从而降低企业所得税负。
8. 合理利用税后抵扣
企业应该合理利用税后抵扣，比如利用企业所得税前年度留抵税额进行税后抵扣，从而降低企业所得税负。
9. 合理利用企业重组
企业重组是一种有效的税务筹划方式，比如利用资产置换、股权转让等进行企业重组，从而降低企业所得税负。
10. 合理利用跨境税收协定
企业应该合理利用跨境税收协定，比如利用双重征税协定、避免双重征税协定等进行税收优惠，从而降低企业所得税负。
二、增值税
11. 合理利用增值税税率
增值税税率分为17%和13%，企业应该根据自身情况合理利用增值税税率，从而降低增值税负。
12. 合理利用增值税税前扣除
企业应该合理利用增值税税前扣除，比如利用进项税额、固定资产折旧等进行税前扣除，从而降低增值税负。
13. 合理利用增值税税前减免
企业应该合理利用增值税税前减免，比如对出口货物、农产品等进行税前减免，从而降低增值税负。
14. 合理利用增值税税前抵扣
企业应该合理利用增值税税前抵扣，比如利用进项税额进行税前抵扣，从而降低增值税负。
15. 合理利用增值税税后抵扣
企业应该合理利用增值税税后抵扣，比如利用增值税留抵税额进行税后抵扣，从而降低增值税负。
16. 合理利用增值税普通纳税人和小规模纳税人之间的转换
企业应该合理利用增值税普通纳税人和小规模纳税人之间的转换，比如利用小规模纳税人的税收优惠，从而降低增值税负。
17. 合理利用增值税简易征收
企业应该合理利用增值税简易征收，比如利用增值税简易征收的税收优惠，从而降低增值税负。
18. 合理利用增值税特殊管理
企业应该合理利用增值税特殊管理，比如利用增值税特殊管理的税收优惠，从而降低增值税负。
19. 合理利用增值税差额征税
企业应该合理利用增值税差额征税，比如利用增值税差额征税的税收优惠，从而降低增值税负。
20. 合理利用增值税进出口退税
企业应该合理利用增值税进出口退税，从而降低增值税负。
三、个人所得税
21. 合理利用个人所得税税前扣除
个人应该合理利用个人所得税税前扣除，比如利用子女教育、住房贷款等进行税前扣除，从而降低个人所得税负。
22. 合理利用个人所得税税前减免
个人应该合理利用个人所得税税前减免，比如对赡养老人、残疾人等进行税前减免，从而降低个人所得税负。
23. 合理利用个人所得税税前抵扣
个人应该合理利用个人所得税税前抵扣，比如利用子女教育、住房贷款等进行税前抵扣，从而降低个人所得税负。
24. 合理利用个人所得税税后抵扣
个人应该合理利用个人所得税税后抵扣，比如利用个人所得税留抵税额进行税后抵扣，从而降低个人所得税负。
25. 合理利用个人所得
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