税务咨询税务筹划问题案例(实战分享：如何避税降成本)。

税务咨询税务筹划问题案例(实战分享：如何避税降成本)

作为一家企业，如何在合法合规的前提下，尽可能地降低税务成本，是每个企业家都需要思考的问题。税务咨询和税务筹划是解决这个问题的有效途径。本文将通过实际案例分享如何进行税务咨询和税务筹划，以达到避税降成本的目的。

一、案例一：合理运用税收优惠政策

某公司是一家高新技术企业，拥有多项专利技术。根据国家政策，该企业可以享受高新技术企业所得税优惠政策。但由于企业自身对政策不熟悉，未能充分利用优惠政策，导致缴纳了过多的所得税。

在税务咨询师的帮助下，该企业重新审视了自己的情况，发现了之前未能充分利用的税收优惠政策。经过重新申报，该企业成功获得了高新技术企业所得税优惠政策，减少了税负，降低了成本。

二、案例二：合理规划企业组织架构

某公司是一家家族企业，由于家族成员分布广泛，企业管理存在困难。税务咨询师通过了解企业情况，提出了合理规划企业组织架构的方案，将企业划分为若干子公司，由专人负责管理，有效提高了企业管理效率。

在组织架构调整的同时，税务咨询师还针对企业所得税、增值税等税种，提出了相应的筹划方案，进一步降低了企业税负，提高了企业盈利能力。

三、案例三：合理运用税收递延政策

某公司是一家房地产开发企业，由于项目周期较长，资金回笼周期较长，导致企业现金流紧张。税务咨询师提出了合理运用税收递延政策的方案，将企业所得税和土地增值税的缴纳时间推迟到项目销售后，有效缓解了企业现金流压力。

同时，税务咨询师还为企业提供了资金管理方案，让企业更好地管理资金，降低了财务风险。

四、案例四：合理规划企业跨境业务

某公司是一家跨境电商企业，由于涉及多个国家的税收政策，企业税务成本较高。税务咨询师为企业提供了合理规划企业跨境业务的方案，通过建立离岸公司、合理利用税收协定等方式，降低了企业跨境业务的税务成本。

除了上述案例，税务咨询和税务筹划还可以针对企业的具体情况，提供更加个性化的方案。通过合理运用税收优惠政策、规划企业组织架构、运用税收递延政策、规划企业跨境业务等方式，企业可以在遵守法律法规的前提下，降低税务成本，提高盈利能力。